為進一步規範維修物品購買及使用，提高維修工作的製度化，效率化。切實推進維修用品采購及使用的監管，納入本部門政務公開工作，結合部門實際👌🏼，特製定本辦法🕴🏻。

一👱🏽‍♂️、維修物品采購規定🧝‍♂️：

 （一）所有對外采購業務活動必須遵守國家有關法律法規和財經紀律，通過正規的渠道和正當的方式實施采購。必須遵循“品種規格對路🧑🏼‍🦳、價格合理、品質優良、數量適當、交貨及時”的采購原則選擇供貨商，供貨商需與本部門簽定供貨合同，維修組長應根據核定的價格和質量要求，按需按時做好采購進貨工作🟡。

（二）維修物品的采購由維修組長📰、保管員🕰、驗收員共同商宜確定👍🏿，填寫維修物品請購單🍫，購物數量應遵循實際需求和節儉的原則。由維修組長、保管員⛎🎺、驗收員三人互相監督實施🍉。

（三）物品單價大於等於300元或一次性購置總金額大於等於800元以上的物品時，需經部門領導同意後，方可購買🤷🏻‍♀️。

（四）每月采購物品應實行預算製🦢。當月采購金額一般不超過2600元✔️，如特殊情況，經上報後，確應工作需要另行采購的🖋，必需經部門領導同意後✔️，方可購買。

二、維修物品驗收入庫規定： 

（一）物品驗收工作是保證入庫物品數量準確🙆、質量完好的重要環節👩‍👩‍👦‍👦。驗收員必須認真🌉、細致、準確、及時做好各項工作，細心核對到貨憑證、收料依據🧑🏽‍🌾、入庫物品的數量和質量🐫，做到數量🧙🏼‍♂️、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全。

（二）物品進庫根據到貨憑證，現場交接驗收👡，驗收內容包括：名稱、規格、型號、數量、質量、尺寸、狀況😶‍🌫️🥧，隨物配件、工具、隨物技術資料、物品的標誌等。要嚴格杜絕不合格物品流入👂🏿，防止造成不必要的損失。

（三）各類物品的入庫👂🏻，憑驗收員填寫的維修用品入庫單入庫🤦🏽‍♂️，沒有憑單一律不準入庫🆒。

（四）凡質量不符合要求，應當立即要求供應商調換合格商品再進行驗收，否則，應予全部退還🤹‍♂️。

（五）三無產品一律退回。

（六）保管員必須每月清點入庫物品🥶💆‍♂️，並做好每月出入庫物品盤點報表。

三、維修物品出庫規定： 

（一）經驗收合格後🤿🐈，入庫的維修物品應由保管員分類整理🥞，憑入庫單做好入庫記錄🧼。

（二）維修物品出庫時，保管員必須填寫物品出庫單🙍‍♀️，核實所出庫物品的名稱、規格🍋‍🟩、型號、數量等內容👨🏿‍🚀，無誤後方可發放🗼🧖‍♀️。

（三）手續不全不予出庫。

（四） 保管員必須每月清點出庫物品，並做好每月出庫物品盤點報表。

本辦法經部門工作會議討論通過後，於  年  月  日起施行。請自覺遵守上述規定，如有違反本辦法者🤙🏽，將按校紀校規進行處理。

保衛後勤處

                                              2012年9月